目 錄
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院概況
一、主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算情況說明
一,、單位預算收支增減變化情況說明
二、單位預算收入總體情況說明
三,、單位預算支出總體情況說明
四,、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七,、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十,、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開表
表一：單位預算收支總體情況表
表二：單位預算收入總體情況表
表三：單位預算支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預算支出情況表
表十：自治區(qū)本級項目績效目標公開表
表十一：自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院概況
一,、主要職責
根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)〈廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕88號）,，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院為自治區(qū)人民政府舉辦，自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的公益二類事業(yè)單位,，系?？茖哟喂k高等職業(yè)學校，學院開展以全日制大學?？茖哟螢橹?，成人教育、職業(yè)技能培訓為輔的高等職業(yè)教育活動,，培養(yǎng)服務農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,。主要職責是：
（一）貫徹落實黨和國家的教育方針，完成自治區(qū)人民政府及上級主管部門下達的招生指標及培養(yǎng)任務,，為廣西各條戰(zhàn)線的現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)合格的高等職業(yè)學歷教育和職業(yè)技術(shù)技能型人才,。
（二）根據(jù)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)對人才的實際需要和國家有關(guān)政策的規(guī)定，從事高等職業(yè)學歷教育和職業(yè)技能培訓等辦學,。
（三）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導下,，負責全區(qū)“三農(nóng)”的業(yè)務培訓工作，提高全區(qū)“三農(nóng)”干部隊伍和技術(shù)人員的素質(zhì),。
（四）從事農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,、海洋漁業(yè)、動物科學,、機電,、人工智能,、電商、信息等方面的科學研究,，開發(fā)新產(chǎn)品,，推廣新技術(shù)，積極為建設(shè)社會主義新農(nóng)村服務,。
（五）深化教育教學改革,，推行畢業(yè)生“1+X”證書制度，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,，為加快發(fā)展廣西現(xiàn)代職業(yè)教育和建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應有的貢獻,。
（六）全面實施素質(zhì)教育，堅持學歷教育與職業(yè)培訓并重,，深化專業(yè)課程和教材改革,，建立職業(yè)學校與勞動力市場密切聯(lián)系的機制，進一步搞好“三農(nóng)”人才培訓工作,，促進全區(qū)“三農(nóng)事業(yè)”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。
（七）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導下，積極承擔社會化技術(shù)培訓與服務工作,，如承擔“全區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培育提升行動”項目等,，為鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)高素質(zhì)新型農(nóng)民和提供人才支撐。
（八）加強實踐教學,，加強校內(nèi)外實訓實習基地建設(shè),，推進現(xiàn)代化信息在教育教學過程中的應用，提高受教育者的綜合職業(yè)能力,，以適應社會對人才的需要,。
（九）加強師資隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高水平的骨干教師和專業(yè)帶頭人,，努力提升師資隊伍整體素質(zhì),，為學校發(fā)展壯大和可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
（十）完成自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳交辦的其他任務,。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院為公益二類事業(yè)單位,，隸屬自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,，作為財政二級預算單位,，根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)〈廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕88號）,，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)設(shè)機構(gòu)及部門設(shè)置為：黨政辦公室、組織人事處,、黨委宣傳部,、學生工作處,、教學科研處、后勤保衛(wèi)處,、計劃財務處,、招生就業(yè)處、審計與質(zhì)量監(jiān)控處,、農(nóng)業(yè)與生物工程學院,、動物科技學院、海洋與漁業(yè)學院,、機電工程學院,、人工智能學院、工商財經(jīng)學院,、食品工程學院,、馬克思主義學院、公共文化藝術(shù)學院,、繼續(xù)教育與培訓中心,、圖書與信息中心、國際交流中心,、紀檢監(jiān)察室,、工會、團委,，共24個部門,、二級學院及組織。
（二）預算單位情況,。納入自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2025年部門預算范圍的二級預算單位共1個,。三級單位無，代管單位無,。
第二部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算情況說明
一,、單位預算收支增減變化情況說明
按照綜合預算的原則，廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院所有收入和支出均納入單位預算管理,，2025年總收入31090.63萬元,，總支出31090.63萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比增加5862.54萬元,，增長23.24%,。增長的主要原因：（一）職業(yè)院校擴大招生規(guī)模，高職學院生均撥款經(jīng)費以及學費,、住宿費等教育收入較上年增加,。（二）事業(yè)單位人員增加及晉職晉檔提資，使得人員工資,、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加,。
二,、單位預算收入總體情況說明
2025年收入總預算31090.63萬元，同比增加5862.54萬元,，增長23.24%,。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）。收入主要包括：
（一）一般公共預算收入14,507.25萬元,，同比增加2300.85萬元,，增長18.85%。收入增長的原因是財政政策性增支,，擴大招生規(guī)模院校教育經(jīng)費增加,，人員正常晉職晉檔提資等。
（二）政府性基金預算收入0萬元,，與2024年相比無變化,。
（三）國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，與2024年相比無變化,。
（四）財政專戶管理資金收入15951.37萬元,，同比增加2929.69萬元，增長22.5%,。收入增長的原因是廳屬院校擴大招生規(guī)模,，相應增加教育收費收入。
（五）單位資金收入632萬元,，同比632萬元,，增加100%，包括單位管理食堂價格調(diào)節(jié)基金收入,、利息收入等,。收入增加的原因是2024年預算編制未納入預算管理，2025年按事業(yè)單位預算規(guī)范管理納入部門預算,，同比上年增加,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與2024年相比無變化,。
三,、單位預算支出總體情況說明
2025年總支出31090.63萬元，同比增長5862.54萬元,，增長23.24%,，增長的主要原因是：職業(yè)院校擴大招生規(guī)模，高職學院生均支出以及教育支出較上年增加,。（二）事業(yè)單位人員增加及晉職晉檔提資,，使得人員工資、公用經(jīng)費等基本支出較上年增加,。支出主要包括：
（一）按支出功能分類科目劃分,，共分為6類，其中：
205教育支出類科目支出30174.88萬元,，占本年支出預算97.05%,，同比增加5620.98萬元，增長22.89%,。支出增加的原因是院校擴大招生規(guī)模,，廳屬院校人員晉職晉檔提資等。
206科學技術(shù)支出類科目支出0萬元,，占本年支出預算0%,，同比增加0萬元，增長0％,。與2024年相比無變化,。
208社會保障和就業(yè)支出類科目支出334.67萬元，占本年支出預算1.08%,，同比增加82.28萬元,，增長32.6%。支出增加的原因是事業(yè)單位人員增加,。
210衛(wèi)生健康支出類科目支出95.54萬元,，占本年支出預算0.31%，同比增加15.13萬元,，增長18.82%,。支出增加的原因是事業(yè)單位人員增加，醫(yī)療保險費用增加,。
213農(nóng)林水支出類科目支出300萬元,，占本年支出預算0.96%，同比增加95萬元,，增長46.34％,。支出增加的原因是用于學院特色專業(yè)畜牧專業(yè)等科學研究支出。二級學院動物科技學院安排特色專業(yè)課題研究經(jīng)費增加,。
221住房保障支出類科目支出185.54萬元,，占本年支出預算0.6%，同比增加49.15萬元,，增長36.04%,。支出增加的原因是用于學院按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。增長原因為事業(yè)單位人員增加,，公積金單位繳交增加,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算,。
1.基本支出預算,?；局С鲱A算12173.54萬元，占本年支出預算39.16%,，同比增加5822.11萬元,，增長91.67%。其中：
（1）人員經(jīng)費預算8287.04萬元,，占基本支出預算68.07%,，同比增加2010.84萬元，增長32.04%,。其中：工資福利支出預算8177.48萬元,，占基本支出預算67.17%，同比增加1950.36萬元,，增長31.32%,，支出增加的原因是事業(yè)單位人員增加；對個人和家庭的補助預算64.56萬元,，占基本支出預算0.53%,，同比增加15.48萬元，增長31.53%,。
（2）公用經(jīng)費（商品和服務支出）預算3886.5萬元,，占基本支出預算31.93%，同比增加3830.87萬元,，增長6886.04%,，支出增加的原因是2025年教育教學運轉(zhuǎn)經(jīng)費按照高職院校生均定額撥款納入基本支出預算公用經(jīng)費（商品和服務支出）預算管理。其中：其他商品和服務支出科目預算1004.17萬元,，占公用經(jīng)費預算25.83%,，具體用于教育教學日常開支等保運轉(zhuǎn)費用。
2.項目支出預算,。項目支出預算18917.1萬元,，占本年支出預算60.84%，同比增加40.44萬元,，增長0.21％,。支出增加的原因是學院擴大招生規(guī)模，學院規(guī)模新建設(shè),、各類生均運轉(zhuǎn)支出及運維保障支出增加,。
四、政府性基金預算支出情況說明
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年無政府性基金預算,。與2024年相比無變化,。
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年無國有資本經(jīng)營預算。與2024年相比無變化,。
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，同口徑比2024年增加0萬元,，與2024年同比增減無變化,。主要原因：我校沒有安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，全部為納入財政專戶管理的自有收入經(jīng)費支出,。具體如下：
（一）“因公出國（境）費”0萬元，同比上年無變化,。
（二）“公務接待費”0萬元,，同比上年無變化。
（三）“公務用車購置費”0萬元,，同比上年無變化,。
（四）“公務用車運行維護費”0萬元，同比上年無變化,。
七,、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院運行經(jīng)費主要為直屬院校運行保障經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及教育教學運行其他費用,。
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年運行經(jīng)費預算3706.5萬元，其中,，直屬院校運行保障3706.5萬元,，較上年減少3718.51萬元，降低50.08%,，減少的主要原因是2025年教育教學運轉(zhuǎn)經(jīng)費按照高職院校生均撥款納入基本支出預算管理,。
八、政府采購預算安排情況說明
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年政府采購預算總金額8134.37萬元,，其中：貨物類采購7288.75萬元,、工程類采購270.5萬元、服務類采購575.12萬元。
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
（一）公務用車情況,。廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院車輛編制數(shù)為3輛，實有在編數(shù)3輛,，其中：事業(yè)一般業(yè)務用車3輛,。
（二）新增“三項資產(chǎn)”情況。2025年新增資產(chǎn)0萬元,，同比上年無增減變化,。
十、預算績效目標情況說明
（一）項目績效目標管理情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年所有預算項目支出全面實施績效目標管理,，項目27個,，預算資金18917.1萬元。項目績效目標情況詳見廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院單位預算公開報表,。
（二）部分項目預算績效目標
預算 單位 |
項目名稱 |
預算數(shù) （單位：萬元） |
年度績效目標 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 |
直屬院校運行保障 |
3706.5 |
（1）通過柔性引進人才21人,，進一步提升教學質(zhì)量。 （2）通過支持9個開展日常管理的二級學院,，保障學校教學活動的正常開展,。 （3）通過建設(shè)數(shù)據(jù)中心機房1個，保障學校數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的正常運轉(zhuǎn),。 （4）通過采購教學辦公設(shè)備5882件,，保障學校行政辦公、教學業(yè)務的正常開展,。 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 |
中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金 |
543.84 |
（1）提高高職生均撥款水平,，使高職生均撥款水平不低于12000元。參與1+X證書制度試點的考生人數(shù)預計將達到1800人以上,，1+X證書制度試點范圍逐步擴大,，進一步推動了職業(yè)教育與經(jīng)濟社會發(fā)展的深度融合。 （2）建設(shè)實訓基地3項,，提升學生實踐能力,，優(yōu)化教學資源，建成滿足教學需求,、設(shè)備齊全的實訓基地,。 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 |
高職院校生均撥款獎補資金 |
4229 |
（1）購置實訓設(shè)備不少于1000臺，建設(shè)3個實訓基地,，改善辦學條件,，保證學校的日常教學、招生辦學,、科研工作的正常運轉(zhuǎn),，提高教學質(zhì)量和辦學水平,。 （2）改善辦學條件，保證14000名在校生的日常學習以及教師的教學,、招生辦學,、科研工作的正常運轉(zhuǎn)，提高教學質(zhì)量和辦學水平,。 （3）發(fā)放74名在職員工工資,，提高教職工的身心健康水平，提升教職工的凝聚力,、歸屬感,。 （4）完成我校制定的招生計劃，招收新生人數(shù)5000人,，提高辦學規(guī)模,。 |
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費：是指事業(yè)單位運行公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開表
詳見廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開報表,。
附件：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開報表
