第一部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一,、主要職能
（一）貫徹落實黨和國家的教育方針，完成自治區(qū)人民政府及上級主管部門下達的招生指標及培養(yǎng)任務(wù),，為廣西各條戰(zhàn)線的現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)合格的高等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)技術(shù)技能型人才,。
（二）根據(jù)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)對人才的實際需要和國家有關(guān)政策的規(guī)定，從事高等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)等辦學(xué),。
（三）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)全區(qū)“三農(nóng)”的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高全區(qū)“三農(nóng)”干部隊伍和技術(shù)人員的素質(zhì),。
（四）從事農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,、海洋漁業(yè)、動物科學(xué),、機電,、電子、電商,、信息等方面的科學(xué)研究,，開辟新產(chǎn)品，推廣新技術(shù),，積極為建設(shè)社會主義新農(nóng)村服務(wù),。
（五）深化教育教學(xué)改革，推行畢業(yè)生“1+X”證書制度,，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能型人才,，為加快發(fā)展廣西現(xiàn)代職業(yè)教育和建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應(yīng)有的貢獻。
（六）全面實施素質(zhì)教育,，堅持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重,，深化專業(yè)課程和教材改革,，建立職業(yè)學(xué)校與勞動力市場密切聯(lián)系的機制，進一步搞好“三農(nóng)”人才培訓(xùn)工作,，促進全區(qū)“三農(nóng)事業(yè)”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。
（七）在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳領(lǐng)導(dǎo)下，積極承擔(dān)社會化技術(shù)培訓(xùn)與服務(wù)工作,，如承擔(dān)“全區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培育提升行動”項目等,，為鄉(xiāng)村振興培養(yǎng)高素質(zhì)新型農(nóng)民和提供人才支撐。
（八）加強實踐教學(xué),，加強校內(nèi)外實訓(xùn)實習(xí)基地建設(shè),，推進現(xiàn)代化信息在教育教學(xué)過程中的應(yīng)用，提高受教育者的綜合職業(yè)能力,，以適應(yīng)社會對人才的需要,。
（九）加強師資隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高水平的骨干教師和專業(yè)帶頭人,，努力提升師資隊伍整體素質(zhì),，為學(xué)校發(fā)展壯大和可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為財政二級預(yù)算單位,，根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)〈廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕88號），廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)及部門設(shè)置為：黨政辦公室,、組織人事處,、黨委宣傳部、學(xué)生工作處,、教學(xué)科研處,、后勤保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處,、招生就業(yè)處,、審計與質(zhì)量監(jiān)控處、農(nóng)業(yè)與生物工程學(xué)院,、動物科技學(xué)院,、海洋與漁業(yè)學(xué)院、機電工程學(xué)院,、人工智能學(xué)院,、工商財經(jīng)學(xué)院、食品工程學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院,、公共文化藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書與信息中心,、國際交流中心,、紀檢監(jiān)察室、工會,、團委,，共24個部門,、二級學(xué)院及組織,。納入自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2022年部門決算范圍的二級預(yù)算單位共1個。三級單位無,，代管單位無,。
第三部分：廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入39,367.65萬元,，其中本年收入39,367.65萬元, 較2021年度決算數(shù)增加39,367.65萬元,，增長100%，主要原因是我校于2021年成立,，建校后2022年首次納入部門預(yù)算,，2022年決算報表為首次編報。收入具體情況如下,。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入9,700.64萬元,，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加9,700.64萬元,，增長100%,，主要原因是我校2022年決算報表為首次編報。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入28,000.00萬元,，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金,。較2021年度決算數(shù)增加28,000.00萬元，增長100%,，主要原因是我校2022年決算報表為首次編報,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，我校無該項收入,。
4.事業(yè)收入1,250.13萬元,，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加1,250.13萬元,，增長100%,，主要原因是我校2022年決算報表為首次編報。
5.經(jīng)營收入0萬,，我校無該項收入,。
6.其他收入416.88萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加416.88萬元,，增長100%,，主要原因是我校2022年決算報表為首次編報。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。我校2022年決算報表為首次編報,，無此項結(jié)余,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。我校2022年決算報表為首次編報，無此項結(jié)余,。
（二）本單位2022年度總支出39,367.65萬元,，其中本年支出39,367.65萬元, 較2021年度決算數(shù)增加39,367.65萬元，增長100%,。支出具體情況如下：
1. 教育支出9,938.80萬元：主要用于學(xué)校人員經(jīng)費,、教學(xué)正常運轉(zhuǎn)和補助支出等。
較2021年度決算數(shù)增加9,938.80萬元,，增長100%,，主要原因是我校于2021年成立，建校后2022年首次納入部門預(yù)算,，2022年決算報表為首次編報,，無2021年可比數(shù)據(jù)。
2.社會保障和就業(yè)支出36.42萬元：主要用于學(xué)校職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。較2021年度決算數(shù)增加36.42萬元,，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數(shù)據(jù),。
3.衛(wèi)生健康支出10.62萬元：主要用于學(xué)校職工醫(yī)療保險支出,。較2021年度決算數(shù)增加10.62萬元，主要原因是2022年決算報表為首次編報,，無2021年可比數(shù)據(jù),。
4.住房保障支出18.00萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加18.00萬元,，主要原因是2022年決算報表為首次編報,，無2021年可比數(shù)據(jù)。
5.其他支出17,764.11萬元：主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出,。較2021年度決算數(shù)增加17,764.11萬元,，主要原因是2022年決算報表為首次編報,，無2021年可比數(shù)據(jù)。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,599.69萬元,，為2022年度專項債券收入和專項經(jīng)費安排收入,，因客觀條件發(fā)生變化，校園建設(shè)二期及實訓(xùn)基地建設(shè)等需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。較2021年度決算數(shù)增加11,599.69萬元,，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數(shù)據(jù),。
二,、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,638.70萬元，較2021年度決算數(shù)增加8,638.70萬元,，增長100%,。其中：基本支出217.88萬元,，項目支出8,420.82萬元,。
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8,420.82萬元，支出決算為8,638.70萬元,，完成年初預(yù)算的102.6%,。
（一）教育支出年初預(yù)算為8,420.82萬元，支出決算為8,573.65萬元,，完成年初預(yù)算的101.8%,。分項如下：
職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算數(shù)8,420.82萬元，決算支出8,573.65萬元,，完成年初預(yù)算的101.8%,。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費、運行保障,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、學(xué)生助學(xué)金等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度年中追加學(xué)生助學(xué)金,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費,、高職院校生均撥款等。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為36.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中,，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算支36.42萬元，主要用于年中追加實名編制人員養(yǎng)老保險繳費支出,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.62萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中,，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算支出10.62萬元。主要用于年中追加實名編制人員事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%,。其中,，住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)18萬元，決算支出1.8萬元,，主要用于追加實名編制人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金,。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出217.88萬元,，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算支出217.88萬元。主要原因是2022年年中追加實名編制人員基本工資,、社保,、公積金等工資福利。
（二）對個人和家庭的補助年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算支出0萬元,。主要原因是2022年無該項基本收入支出。
四,、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度政府性基金支出17,764.11萬元,，較2021年度決算數(shù)增加17,764.11萬元，增長17,764.11%,。其中：基本支出0萬元,，項目支出17,764.11萬元。
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17,764.11萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
其中,，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17,764.11萬元，完成年初預(yù)算的100%,。主要用于校園建設(shè)一期,、二期工程。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,235.89萬元,。
五,、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。2022年度本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。與上年持平,。
六,、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，2022年度本單位無使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出,。與上年持平,。
其中，（一）因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，與上年持平,；（二）公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元，與上年持平,；（三）公務(wù)接待費支出決算0.00萬元,，與上年持平。
原因是我校沒有財政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費收入,，也沒有財政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出,。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明,。
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平,。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額7984.76萬元,，其中：政府采購貨物支出5929.86萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2054.9萬元,，,。授予中小企業(yè)合同金額7984.76萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7984.76萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100%,；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中：其他用車1輛，其他用車主要是學(xué)校扶綏校區(qū)至南寧日常通勤使用,；單位價值100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況,。
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度12個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金8,638.70萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金17,764.11萬元,，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對0個項目進行了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。
1.項目績效自評總體情況
經(jīng)我單位對照年初設(shè)定的績效目標自評,，11個項目評為一等，占項目總數(shù)比例73.34%,；2個項目評為二等,，占項目總數(shù)比例13.33%；2個項目評為四等,，占項目總數(shù)比例13.33%,。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項目執(zhí)行進度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響,，個別項目未能按期開展工作,，年底未能完成年度績效目標和指標；二是校園基礎(chǔ)建設(shè)滯后,。下一步改進措施：一是學(xué)校將進一步完善自身績效管理制度,，按照制定的績效制度要求，細化績效評價項目的各項指標,，努力使項目資金落到實處,；二是加強項目管理和財務(wù)管理工作，把握項目開展進度,，促使各項目及時完成,。。
2.部分重點項目績效自評情況
（1）直屬院校運行保障項目績效自評綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目自評得分為97分,，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為2365萬元,，執(zhí)行數(shù)為2365萬元,，完成預(yù)算的100%,。項目績效目標完成情況：招收新生人數(shù)4624人超年初計劃數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分項目執(zhí)行進度較慢,，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響,，個別項目未能按期開展工作。下一步改進措施：一是目前我校在進行二期建設(shè),，學(xué)?；I措資金很有限，建議政府增加對學(xué)校的撥款額度,，幫助學(xué)校加強建設(shè),，化解債務(wù)風(fēng)險，減輕債務(wù)負擔(dān),，促進學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展,；二是學(xué)校將進一步完善自身績效管理制度，按照制定的績效制度要求,，細化績效評價項目的各項指標,，在實施過中遵循“實事求是、尊重客觀,、力求精準”的原則,，努力使項目資金落到實處，加快學(xué)校的發(fā)展步伐,，大力推進學(xué)校招生辦學(xué)工作,。
（2）現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項經(jīng)費項目績效自評綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元,，執(zhí)行數(shù)為1272.79萬元,，完成預(yù)算的63.6%。項目績效目標完成情況：一是動物科技研究實訓(xùn)室1間,；二是教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備驗收合格。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目期是2年,，項目第1年主要以條件建設(shè)為主,，在條件建設(shè)完成后，才能開展基地建設(shè),，造成基地建設(shè)晚,；執(zhí)行進度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響,，個別項目未能按期開展工作,，年底未能完成年度績效目標和指標。下一步改進措施：一是目前我校在進行二期建設(shè),，通過政府下達債券增加對學(xué)校的撥款額度,，幫助學(xué)校加強建設(shè),，促進學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展；二是學(xué)校將進一步完善自身績效管理制度,，按照制定的績效制度要求,，細化績效評價項目的各項指標，加快學(xué)校的發(fā)展步伐,，增強學(xué)校辦學(xué)能力,。
（3）廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園建設(shè)專項債券項目績效自評綜述：我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為28000萬元,，執(zhí)行數(shù)為17,764.11萬元,，完成預(yù)算的63.5%。項目績效目標完成情況：一是校園建設(shè)一期工程100%完成,；二是校園建設(shè)一期工程驗收合格,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是辦學(xué)規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施不完備，學(xué)校生源有限,，資金缺口較大,；二是部分項目執(zhí)行進度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響,，個別項目未能按期開展工作,，年底未能完成年度績效目標和指標；三是個別項目績效目標編制不夠科學(xué),，部分指標沒有量化細化,，存在缺項漏項的情況。下一步改進措施：一是切實加強督促指導(dǎo),，加強對項目的監(jiān)督和跟蹤,。對項目實施績效目標全過程跟蹤監(jiān)控，掌握項目實施情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正偏離預(yù)算績效目標的問題,，強化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益,；二是強化績效目標管理,，規(guī)范績效目標編制，進一步完善自身績效管理制度,，按照制定的績效制度要求,，細化績效評價項目的各項指標，加快學(xué)校的發(fā)展步伐,，確保學(xué)校教學(xué)工作有序開展,。
